Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Żninie

W dniach od 19.02.2019 r. do 12.03.2019 r. Starostwo Powiatowe w Żninie przeprowadziło kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie.

Tryb kontroli: kontrola planowa

Zakres przedmiotowej kontroli:

Kontrolą objęto:

a) ocenę kontroli zarządczej, w tym:

- efektywność systemu komunikacji i przepływu informacji,

- skuteczność i ocenę systemu monitorowania kontroli zarządczej;

b) kontrolę finansów, w tym:

- organizację obiegu dokumentów księgowych, prawidłowość i terminowość ich opracowania, zatwierdzania i realizacji z przestrzeganiem obowiązujących procedur dotyczących kontroli merytorycznej i formalno - rachunkowej, a także celowości, gospodarności i legalności zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

- realizację wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet,

- wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,

- wydatkowanie środków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

- prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,

- kompletność i prawidłowość dowodów finansowo - księgowych,

- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- analizę zobowiązań oraz terminowość ich regulowania.

Okres objęty kontrolą: 01.0.1.2018 r. – 31.12.2018 r.

Termin realizacji kontroli od 19.02.2019 r. do 12.03.2019 r.

Wyniki kontroli:

Nieprawidłowość w zakresie zapisów ogólno-organizacyjnych – redagując zarządzenia dyrektora należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej”.

Zalecenia pokontrolne:

W zakresie zapisów ogólno-organizacyjnych – redagując zarządzenia dyrektora należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Bąk 26-04-2019 10:11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Bąk 26-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Bąk 26-04-2019 10:11:40