eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Informacja o przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Żninie
W dniach od 19.02.2019 r. do 12.03.2019 r. Starostwo Powiatowe w Żninie przeprowadziło kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie.
Tryb kontroli: kontrola planowa
Zakres przedmiotowej kontroli:
Kontrolą objęto:
a) ocenę kontroli zarządczej, w tym:
- efektywność systemu komunikacji i przepływu informacji,
- skuteczność i ocenę systemu monitorowania kontroli zarządczej;
b) kontrolę finansów, w tym:
- organizację obiegu dokumentów księgowych, prawidłowość i terminowość ich opracowania, zatwierdzania i realizacji z przestrzeganiem obowiązujących procedur dotyczących kontroli merytorycznej i formalno - rachunkowej, a także celowości, gospodarności i legalności zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- realizację wydatków budżetowych przewidzianych w planie jednostki wykonującej budżet,
- wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
- wydatkowanie środków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- prawidłowość kwalifikowania i księgowania dowodów księgowych,
- kompletność i prawidłowość dowodów finansowo - księgowych,
- prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- analizę zobowiązań oraz terminowość ich regulowania.
Okres objęty kontrolą: 01.0.1.2018 r. – 31.12.2018 r.
Termin realizacji kontroli od 19.02.2019 r. do 12.03.2019 r.
Wyniki kontroli:
Nieprawidłowość w zakresie zapisów ogólno-organizacyjnych – redagując zarządzenia dyrektora należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej”.
Zalecenia pokontrolne:
W zakresie zapisów ogólno-organizacyjnych – redagując zarządzenia dyrektora należy przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej”.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Łukasz Bąk | 26-04-2019 10:11:40 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Łukasz Bąk | 26-04-2019 |
Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Bąk | 26-04-2019 10:11:40 |